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公開日:令和元年11月23日
最終更新日:令和元年11月23日

令和元年度(平成31年度)上半期の執行状況

◆予算額と執行状況

一般会計

予算現額 2189億6000万円

収入済額 956億5100万円

支出済額 889億3400万円

収入率 43.7パーセント

執行率 40.6パーセント

特別会計(国民健康保険事業)

予算現額 565億4000万円

収入済額 217億8300万円

支出済額 204億5400万円

収入率 38.5パーセント

執行率 36.2パーセント

特別会計(介護保険事業)

予算現額 414億円

収入済額 211億8300万円

支出済額 164億8300万円

収入率 51.2パーセント

執行率 39.8パーセント

特別会計(後期高齢者医療事業)

予算現額 120億700万円

収入済額 58億4900万円

支出済額 40億3300万円

収入率 48.7パーセント

執行率 33.6パーセント

特別会計(東武東上線連続立体化事業)

予算現額 2000万円

収入済額 1626万円

支出済額 17万円

収入率 81.3パーセント

執行率 0.8パーセント

◆区の財産

区分・面積・内容

  • 土地(190万6900平方メートル)…区役所・学校・公園などの敷地
  • 建物(91万2600平方メートル)…区役所・学校・各施設などの建物

区分、薄価・出資額、内容

  • 工作物(38億7900万円)…公園の遊具など
  • 基金(693億7400万円)…災害対策・財政調整・減債・義務教育施設整備など16件
  • 出資による権利など(13億8900万円)…(公財)板橋区産業振興公社、(公財)板橋区文化・国際交流財団、(公財)植村記念財団など11件

◆区の借金

使途別・金額・構成比

  • 学校施設建設…105億500万円(31.2パーセント)
  • 道路整備…102億6800万円(30.5パーセント)
  • 本庁舎建設…36億2800万円(10.8パーセント)
  • 体育施設建設…20億900万円(6.0パーセント)
  • 住民税等減税補てん債…19億4500万円(5.8パーセント)
  • 社会教育施設建設…14億6600万円(4.3パーセント)
  • 社会福祉施設建設…11億6300万円(3.4パーセント)
  • 公園造成…9億2500万円(2.7パーセント)
  • 区民施設建設…3億4100万円(1.0パーセント)
  • 学校用地取得…2億9000万円(0.9パーセント)
  • 児童福祉施設建設…2億8400万円(0.8パーセント)
  • 資源環境施設建設…2400万円(0.1パーセント)
  • その他…8億5700万円(2.5パーセント)

合計…337億500万円(100パーセント)

◆区税負担の状況

1世帯あたり

平成30年度…14万3918円

令和元年度…14万4255円

伸び率…0.23パーセント

1人あたり

平成30年度…7万8343円

令和元年度…7万9402円

伸び率…1.35パーセント

※総世帯数・総人口で算出しています。

いたばしNo.1実現プラン2018「行財政経営計画」編の実績をお知らせします

 区では、区政の持続的な発展を可能とするため、平成28年度から30年度を計画期間とする、いたばしNo.1実現プラン2018「行財政経営計画」編(計画項目62項目)に基づき、行財政改革を着実に推進してきました。実績など詳しくは、いたばしNo.1実現プラン2018トータルレポートをご覧ください。

レポートの閲覧場所 経営改革推進課(区役所4階13番窓口)・区政資料室(区役所1階7番窓口)・区立各図書館・区ホームページ

問い合わせ 経営改革推進課 電話番号3579-2060

財政効果と職員削減

◆財政効果額(単位:千円)

平成30年度計画…59,152

平成30年度実績…600,703

平成28年度から30年度計画…391,027

平成28年度から30年度実績…948,623

※財政効果額は、歳入増加額と経費削減額を積み上げた数値。

◆職員削減数(単位:人)

正規職員

平成30年度計画…10

平成30年度実績…35

平成28年度から30年度計画…97

平成28年度から30年度実績…131

再任用職員など

平成30年度計画…2

平成30年度実績…7

平成28年度から30年度計画…9

平成28年度から30年度実績…19

◆財政効果に貢献した主な取組(平成28から30年度)

  • 保育園保育料の見直し
  • 廃棄物処理手数料の見直し
  • 後発医薬品の使用率向上
  • 公共施設の適正配置・機能見直しによる維持管理費などの抑制

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